审计处职责清单及工作流程

　　一．审计处职责清单

二．主要业务流程图

一、审计处职责清单

1.负责制定年度审计计划，经批准后组织具体实施；

2.负责年度审计工作的总结、汇报、上报工作；

3.负责学校及其所属单位的内部控制制度的评价；

4.负责组织实施对学校预算管理和执行情况的审计；

5.负责实施学校所属二级单位财务与管理情况审计；

6.负责学校银行存款和银行大额支出月度审计审签；

7.负责组织实施学校中层领导干部经济责任审计工作；

8.负责科研项目经费管理审计及科研项目决算审签；

9.负责固定资产管理审计；

10.负责国有资产（含校办企业）审计工作；

11.负责学校政府采购及招标的采购审计；

12.负责大中型建设项目全过程跟踪审计工作；

13.负责建设工程预算、结算审计工作；

14.负责建设工程招投标过程审计；

15.负责对学校建设工程财务管理审计；

16.负责专项经费审计及调查调研工作；

17.负责开展后续审计，监督检查审计问题及建议的整改落实情况；

18.负责审计档案资料的汇总、整理、归档；

19.完成校领导交办的其他工作。

二、主要业务流程图

1．内部审计工作程序说明

2．审计作业流程图

3．经济责任审计流程图

4．财务审计流程图

5．科研经费审签流程图

6．建设工程项目竣工结算审计流程图

7．建设工程项目全过程审计流程图

8．建设工程项目竣工决算审计流程图